五矿信托2021年净利23.62亿，资产规模回升至8174亿，标品业务占比接近四成
来源：证券时报 2022-04-27 17:28:21
信托公司进入2021年年报密集发布期。
4月26日晚，五矿信托发布年报，2021年公司实现营业收入45.97亿元，同比下降10.98%；实现净利润23.62亿元，同比下降15.16%。
年报显示，五矿信托的信托管理规模继2020年出现下降后，2021年有所回升，年末达到8174亿元，不过仍低于2019年末的8850亿元。根据披露，其信托业务结构改善，主动管理规模继续增加。
营收或受投资业务拖累
五矿信托2021年营业收入和盈利下滑，或主要因固有投资业务收益下滑所致。
年报显示，该公司2021年投资收益为3.44亿元，同比下滑29%；公允价值变动收益从正变负，从2020年的3.20亿元降至2021年-13.18亿元，变化幅度达到-512%。
在信托公司主要营收来源的“手续费及佣金收入”上，该公司实现增长。2021年实现手续费及佣金收入45.24亿元，同比增长达到20.50%。
2021年，五矿信托净资产收益率为10.35%，信托报酬率0.48%，人均利润467.03万元，均较上一年有所下降。
据五矿信托控股股东五矿资本(行情600390,诊股)公告，2021年五矿信托计提预计负债3.38亿元，对应减少五矿信托利润总额3.38亿元。
此举主要是为了增强公司抗风险能力。根据有关规定，对于主动管理类项目，要根据《信托公司净资本管理办法》的要求折算风险资本，并按照风险资本的5%计提信托业务准备金（对应科目为预计负债），当累计计提的信托业务准备金金额达到风险资本的20%时，可以不再计提。
主动管理类增长两成
从信托资产规模看，五矿信托的信托资产规模在2020年下降后，2021年有所回升。
根据年报，截至2021年末，五矿信托管理信托资产规模约8174亿元，较2020年末增长16.30%。回顾上一年，该公司信托管理规模曾在“压降”趋势下，从年初的8850亿降至年末的7029亿。
从信托业务结构看，五矿信托则有所优化，主动管理规模提升。2021年末，其主动管理类资产规模为7169亿元，同比增长19.9%，在信托管理规模中占比超87%。
2021年，五矿信托清算结束的主动管理信托共计746个，其中融资类信托项目445个，合计金额2033亿元，加权平均实际年化收益率为5.90%。
五矿信托表示，将标品业务、财富管理、实业投行和服务信托等业务作为二次转型的重点。
其中，标品业务同比大幅增长，2021年末存续规模超3000亿元，占比高于36%。普惠金融、家族信托、慈善信托等创新业务，存续规模2332亿元，占比28.5%。财富管理业务强化向资产配置转型，零售规模超过1200亿元，销售能力、服务能力进入行业前列。
在创新业务布局动作方面，该公司称，2021年，积极拓展一级半市场业务，研发定增、可交债、可转债等产品，迈出一级半市场业务从0到1的关键一步；明确业务形态、项目评价维度及准入标准，合理引导、稳步推动股权投资业务的开展；坚持以全链条、跨市场、多身份为主线，推进资产证券化业务，服务实体经济。
据悉，五矿信托也在拓展国际业务，成立首个QDII项目，并与国际知名资产管理机构合作发行首支QDLP信托计划。
在慈善信托和绿色信托方面，五矿信托2021年新设立14单慈善信托，项目覆盖扶贫济困、生态环保、疫情防控、教育人文、文化传承等多个领域；2021年末，绿色信托项目存续38个，存续规模合计96.44亿元，同比增长13%。
展望未来，五矿信托表示，公司将坚持“稳字当头、稳中求进”发展总基调，打造“服务主业和新经济、资管与财富双轮驱动的专业化、特色化、综合化一流信托公司”。
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